中共湖南省委办公厅2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、负责省委会议的准备和组织协调工作，负责安排省委领导同志公务活动，办理省委领导同志交办的事项。

2、围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为省委科学决策提出决议、预案和依据。

3、负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核省委各部门、省直各厅局党组、各市州委向省委的请示，提出处理意见报省委领导同志审批。

5、及时、准确、全面地向中央、省委报送信息，反映有关动态；负责全省党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6、负责中央、省委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7、负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协助处理省直各部门和各市、州向省委反映的重要问题。

8、负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理委员会办公室委托，负责全省商用密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

9、负责全省保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10、负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

11、负责省委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

12、协助省政府办公厅管理省信访局。

13、办理省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我厅共有内设处室、单位20个：秘书处、省委常委办公室、总值班室、办文处、法规处、综合调研室、信息处、省委督查室、省委机要局（副厅级）、机要交通处、省国家保密局（副厅级）、保卫处、审计处、行管办、人事处、机关党委、离退办、机关服务中心、省委机关医院、省委接待办（副厅级）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、省委办公厅厅本级；2、省委接待办；3、省委机关幼儿园；4、省委机关园林队；5、省委机关医院。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括厅本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数29581.90万元，其中，一般公共预算拨款27441.61万元，事业单位经营服务收入1881.80万元，其他收入258.49万元。收入较去年增加4757.24万元，主要是增加了省委机要局电子政务内网建设以及国家扶贫开发工作重点县密码通信保障能力提升工程等业务工作经费2092万元，保密局保密建设等业务工作经费954万元，维修维护费、劳务费、物业管理费等公用经费928万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数29581.90万元，其中，一般公共服务25303.15万元，教育14万元，社会保障和就业706.28万元，医疗卫生与计划生育3147.42万元，住房保障411.05万元。支出较去年增加4757.24万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入27441.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为20903.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为8678.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费6633.80万元，运行维护经费2044.30万元，主要用于各处室、单位等相关职能部门专项业务、运行维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年厅本级、省委接待办、省委机关幼儿园等5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7411.85万元，比2016年预算增加1203万元，上升19.37%。主要是多年来我厅的机关运行经费一直存在缺口，2016年，省人大财经委、预算工委以及省财政厅到我厅进行了多次实地调研，并经过精细计算后，根据实际情况，在2017年预算中增加安排了我厅物业管理费、日常维修维护费以及劳务费等机关运行经费的一般公共预算拨款。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为322.91万元，其中，公务接待费63万元，公务用车购置及运行费233.91万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费233.91万元），因公出国（境）费26万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加3万元，主要是因为省委机关幼儿园“公务用车运行维护费”3万元在2016年编入了“纳入专户管理的非税收入拨款”，2017年，根据预算软件的要求调整编入到“纳入一般公共预算管理的非税收入拨款”。

3、政府采购情况

2017年省委办公厅各单位政府采购预算总额1823.10万元，其中，政府采购货物预算660.10万元；政府采购工程预算425万元；政府采购服务预算738万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。