中共湖南省委办公厅2016年度部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共湖南省委办公厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共湖南省委办公厅2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湖南省委办公厅概况

     一、主要职能

    （一）负责省委会议的准备和组织协调工作，负责安排省委领导同志公务活动，办理省委领导同志交办的事项。

（二）围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为省委科学决策提出决议、预案和依据。

（三）负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核省委各部门、省直各厅局党组、各市州委向省委的请示，提出处理意见报省委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面地向中央、省委报送信息，反映有关动态；负责全省党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

（六）负责中央、省委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协助处理省直各部门和各市、州向省委反映的重要问题。

（八）负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理委员会办公室委托，负责全省商用密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

（九）负责全省保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

（十）负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

（十一）负责省委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

（十二）协助省政府办公厅管理省信访局。

    （十三）办理省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

    二、部门决算单位构成

 2016年度部门决算编报范围包括厅本级、省委接待办、省委机关医院、省委机关新湘幼儿院、省委机关园林队、省委机关文印中心、省委机关服务中心与修建队。

第二部分 中共湖南省委办公厅2016年度部门决算表

   （公开表格附后）

第三部分 中共湖南省委办公厅2016年度部门决算 情况说明

一、关于中共湖南省委办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明

     中共湖南省委办公厅2016年度收入总计58373.76万元，支出总计58373.76万元。与2015年相比，收、支总计各增加45.93万元，增长0.07%。

二、关于中共湖南省委办公厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计51778.16万元，其中：财政拨款收入33396.09万元，占64.50%；事业收入16229.13万元，占31.34%；附属单位上缴收入995.30万元，占1.92%；其他收入1157.64万元，占2.24%。

三、关于中共湖南省委办公厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计52084.30万元，其中：基本支出46934.52万元，占90.11%；项目支出5149.78万元，占9.89%。

四、关于中共湖南省委办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共湖南省委办公厅2016年度财政拨款收支总决算39991.70万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1332.52万元，下降3.22%。

五、关于中共湖南省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共湖南省委办公厅2016年度财政拨款支出34990.70万元，占本年支出合计的67.18%。与2015年相比，财政拨款支出增加849.59万元，上升2.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

   中共湖南省委办公厅2016年度财政拨款支出34990.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33713.49万元，占96.35%；公共安全支出（类）支出 10万元，占0.03%；教育（类）支出3.66万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出457.47万元，占1.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出752.31万元，占2.15%；商业服务业等（类）支出 30万元，占0.09%；住房保障（类）支出23.77万元，占0.07%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

中共湖南省委办公厅2016年度财政拨款支出年初预算为22500.5万元，支出决算为34990.70万元。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本工资、离休费、基本养老金和省直单位津补贴提标等事项，财政年中追加安排了财政拨款经费；二是2016年召开了湖南省第十一次党代会，财政追加了会议经费；三是保密实训平台、保密监管平台、保密系统视频会议系统建设等项目经费，财政追加了经费拨款；四是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为914.83万元。决算数大于预算数的主要原因是根据任务要求，省财政年中追加安排了党代会经费。

    2.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年省级机关事业单位基本工资、离休费和基本养老金提标，省财政对我厅所属二级单位追加了部分经费，支出相应增加。

    3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为15483.22万元，支出决算为19319.98万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业单位基本工资和省直单位津补贴提标等事项，财政年中追加安排了财政拨款经费，支出相应增加。

    4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5856.8万元，支出决算为10700.19万元。决算数大于预算数的主要原因：一是保密实训平台、保密监管平台、保密系统视频会议系统建设等项目经费，财政追加了经费拨款；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

    5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为334.88万元，支出决算为1069.01万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业单位基本工资和省直单位津补贴提标等事项，财政年中追加安排了财政拨款经费，所属事业单位支出相应增加。

    6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1404万元。决算数大于预算数的主要原因是根据任务要求，省财政年中追加了对所属事业单位的专项补助。

    7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，省财政年中追加了运行经费。

    8.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，省财政年中追加了综合治理等经费。

    9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.66万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，省财政年中追加了幼儿院维修改造经费。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为254.25万元，支出决算为435.55万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业单位离休费、基本养老金和省直单位津补贴提标等事项，财政年中追加安排了财政拨款经费，支出相应增加。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，省财政年中追加了2016年“两节”期间困难企业困难职工基本生活补助资金，我厅对所联系的困难企业和困难职工进行了慰问，相应增加了此方面的开支。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策，省财政年中追加了“2015-2016年建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金”，支出相应增加。

            13.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为451.91万元，支出决算为449.23万元，完成年初预算的99.41%。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初在“行政运行”功能科目下编列“医疗费”44.40万元，支出决算为250.28万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政根据相关政策及实际情况，年中追加了离休人员的医疗费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为50.8万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策，省财政年中追加了“其他医疗保障支出”经费，支出相应增加。

17.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，省财政年中追加了“其他对企事业单位的补贴”经费，支出相应增加。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100%。

六、关于中共湖南省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共湖南省委办公厅2016年度财政拨款基本支出27020.57，其中：人员经费15661.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11359.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、关于中共湖南省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共湖南省委办公厅2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为559.05万元，支出决算为458.92万元，完成预算的82.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为31.86万元，相较于年初预算数26万元增加22.54%，原因为2016年发生了一笔省级领导因公出国经费，财政根据相关政策据实追加了此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为420.01万元，完成预算的89.35%；公务接待费支出决算为7.05万元，完成预算的11.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少358.91万元，下降43.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少31.84万元，下降49.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少170.51万元，下降28.87%；公务接待费支出决算减少156.56万元，下降95.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度出国任务安排及出国人数有所减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算31.86万元，占6.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算420.01万元，占91.52%；公务接待费支出决算7.05万元，占1.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出31.86万元。全年共参加1个因公出国（境）团，参加人数为3人。

2.公务用车购置及运行维护费420.01万元。其中：

公务用车购置支出139.48万元，主要是省委接待办根据任务所需及车辆实际情况，购置了3台保障用车。

公务用车运行维护费支出280.53万元。主要用于机要文件交换、保密及机要业务、离退办工作保障车辆、专车、应急车辆、调研车及实物保障车辆等工作用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，省委办公厅厅本级及各二级单位公务用车保有量为199辆。

3.公务接待费支出7.05万元。主要用于地、市、州及外省兄弟单位业务工作交流发生的接待支出。2016年共接待148批次共1095人次。

八、关于中共湖南省委办公厅2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2016年年初结转和结余政府性基金财政拨款37.52万元，支出决算为37.52万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2016年度，中共湖南省委办公厅机关运行经费支出14056.04万元，比2015年减少1224.26万元，减少8.01%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。

（二）政府采购支出情况。2016 年度，中共湖南省委办公厅政府采购支出总额2043.23万元，其中：政府采购货物支出205.29万元、政府采购工程支出1502.60万元、政府采购服务支出335.34万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，中共湖南省委办公厅共有车辆219辆，其中，部级领导干部用车47辆、一般公务用车152辆、其他用车20辆，其他用车主要是电动单车、拖拉机及工程用车；单位价值50 万元以上通用设备20台（套），单价100 万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅认真组织对2016年度部门整体支出开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共湖南省委办公厅2016年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。

2016年，我厅严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。存在的主要问题是：在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；部分项目支出进度还需加快；大院基础设施老化，跑冒滴漏现象严重，家属区办公区在一起，人多、车多，维修费逐年增加。下一步改进的措施：更多运用绩效评价的指标，更加注重履职所产生的经济、社会、生态效益及社会公众（服务对象）满意度；加快部分项目实施进度的推进，开展项目绩效评价，加快支出进度；进一步加强大院基础设施的管理维护。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党湖南省第十一次代表大会。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指省委机关新湘幼儿院开支的人员工资。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待办、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位（除省委机关文印中心及省委机关园林队）日常运行费用。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指省委接待办、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。 

十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指省委接待办专项补助。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政追加的省委大院日常维修维护费用。

十三、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指财政追加的综治工作经费。

十四、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指省委机关新湘幼儿院维修改造经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待办、省委机关新湘幼儿院、省委机关园林队离退休人员经费。

十六、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指2016年“两节”期间省委办公厅对所联系的困难企业和困难职工慰问用基本生活补助资金。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政追加的“2015-2016年建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金”。

十八、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省委机关医院日常运行支出。

十九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省委办公厅厅本级离休人员医疗费。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指省委接待办医疗费开支。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指财政追加的省委办公厅厅本级及省委机关医院其他医疗保障费用。

二十二、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指财政追加的对省委接待办专项补贴。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省委接待办住房公积金开支。

二十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。