第一部分 中共湖南省委办公厅概况 

　　    一、部门职责 

　　    二、机构设置 

　　第二部分 中共湖南省委办公厅2017年度部门决算表 

　　    一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 中共湖南省委办公厅2017年度部门决算情况说明 

　　    一、收入支出决算总体情况说明 

　　    二、收入决算情况说明 

　　    三、支出决算情况说明 

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　    八、预算绩效情况说明 

　　    九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 名称解释 

 

 

　　第一部分 中共湖南省委办公厅概况 　　     

　　一、部门职责 

　　（一）负责省委会议的准备和组织协调工作，负责安排省委领导同志公务活动，办理省委领导同志交办的事项。 

　　（二）围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为省委科学决策提出决议、预案和依据。 

　　（三）负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。 

　　（四）研究、审核省委各部门、省直各厅局党组、各市州委向省委的请示，提出处理意见报省委领导同志审批。 

　　（五）及时、准确、全面地向中央、省委报送信息，反映有关动态；负责全省党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。 

　　（六）负责中央、省委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。 

　　（七）负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协助处理省直各部门和各市、州向省委反映的重要问题。 

　　（八）负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理委员会办公室委托，负责全省商用密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。 

　　（九）负责全省保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。 

　　（十）负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。 

　　（十一）负责省委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。 

　　（十二）协助省政府办公厅管理省信访局。 

　　（十三）办理省委和省委领导同志交办的其他工作事项。 

　　二、机构设置 

　　纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括：厅本级、省委接待办、省委机关医院、省委机关新湘幼儿院、省委机关园林队、省委机关文印中心、省委机关服务中心与修建队。 

　　

　　第三部分 中共湖南省委办公厅2017年度部门决算情况说明 

　　     

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　中共湖南省委办公厅2017年度收入总计54706.40万元，较上年决算数减少3667.36万元，降低6.28%，主要原因是本年度的年初结转和结余较上年决算数减少3174.51万元，降低48.13%。支出总计54706.40万元，较上年决算数减少3667.36万元，降低6.28%，主要原因是本年度的一般公共服务支出较上年决算数减少5601.95万元，降低11.41%。 

　　二、收入决算情况说明 

　　中共湖南省委办公厅2017年度收入总计54706.40万元，其中，本年收入合计51088.89万元，占收入总计的93.39%，较上年决算数减少689.27万元，降低1.33%。本年收入决算各项构成及占比情况如下： 

　　（一）财政拨款收入32605.88万元，占本年收入合计的63.82%。 

　　（二）事业收入16424.30万元，占本年收入合计的32.15%。 

　　（三）附属单位上缴收入1039.68万元，占本年收入合计的2.04%。 

　　（四）其他收入1019.03万元，占本年收入合计的1.99%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　中共湖南省委办公厅2017年度支出总计54706.40万元，其中，本年支出合计49207.99万元，占支出总计的89.95%，较上年决算数减少2876.30万元，降低5.52%。本年支出合计中，基本支出44151.50万元，占比89.72%；项目支出5056.49万元，占比10.28%。本年支出决算各项构成及占比情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出43485.88万元，占本年支出合计的88.37%。 

　　（二）公共安全支出2万元，占本年支出合计的0.004%。 

　　（三）教育支出377.53万元，占本年支出合计的0.77%。 

　　（四）社会保障和就业支出1729.88万元，占本年支出合计的3.52%。 

　　（五）医疗卫生与计划生育支出3171.66万元，占本年支出合计的6.45%。 

　　（六）商品服务业等支出30万元，占本年支出合计的0.06%。 

　　（七）住房保障支出411.05万元，占本年支出合计的0.84%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　中共湖南省委办公厅2017年度财政拨款收入总计36026.97万元，较上年决算数减少3964.73万元，降低9.91%，主要原因是本年度的“年初财政拨款结转和结余--一般公共预算财政拨款”较上年决算数减少3137万元，降低47.83%。财政拨款支出总计36026.97万元，均为一般公共预算财政拨款项目，较上年决算数减少3964.73万元，降低9.91%，主要原因是本年度的“一般公共服务支出”较上年决算数减少5732.23万元，降低17%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款本年支出决算总体情况 

　　中共湖南省委办公厅2017年度财政拨款支出总计36026.97万元，其中，财政拨款本年支出合计31920.49万元，占财政拨款支出总计的88.6%，占本年支出合计的64.87%，较上年决算数减少3107.73万元，降低8.87%。主要原因是本年度的“一般公共服务支出”较上年决算数减少5732.23万元，降低17%。 

　　（二）财政拨款本年支出决算结构情况 

　　中共湖南省委办公厅2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中，基本支出26864万元，占比84.16%；项目支出5056.49万元，占比15.84%。其决算各项构成及占比情况如下： 

　　1.一般公共服务支出（类）27981.26万元，占财政拨款本年支出合计的87.66%。 

　　2.公共安全支出（类）2万元，占财政拨款本年支出合计的0.01%。 

　　3.教育支出（类）377.53万元，占财政拨款本年支出合计的1.18%。 

　　4.社会保障和就业支出（类）1729.88万元，占财政拨款本年支出合计的5.42%。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）1388.77万元，占财政拨款本年支出合计的4.35%。 

　　6.商业服务业等支出（类）30万元，占财政拨款本年支出合计的0.09%。 

　　7.住房保障支出（类）411.05万元，占财政拨款本年支出合计的1.29%。 

　　（三）财政拨款本年支出决算具体情况 

　　中共湖南省委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计31920.49万元，完成年初预算数的106.17%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下： 

　　1.一般公共服务支出（类）2017年度支出27981.26万元，完成年初预算数的104.45%。其中： 

　　    （1）人大事务（款）--一般行政管理事务（项）支出85.17万元。该科目年初无预算，系上年结转的省党代会经费。 

　　    （2）人力资源事务（款）--其他人力资源事务支出（项）支出10万元。该科目年初无预算，系上年结转及本年追加的用于专业技术人员专项培训经费。 

　　（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）支出16491.30万元，完成年初预算数的 110.13%。增加部分主要是年中追加的省直机关事业单位综治奖、物业补贴、机关事业单位职业年金等。 

　　    （4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--一般行政管理事务（项）支出9064.35万元，完成年初预算数的104.61%。主要为年中追加的保密、机要业务及运行经费。 

　　    （5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--机关服务（项）支出1447.31万元，完成年初预算数的161.59%。主要为财政对所属事业单位年中追加的政策性人员经费。 

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--事业运行（项）支出43.12万元，该项目年初预算数为2万元，增加部分主要为财政对所属事业单位追加的专项补助。 

　　（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出540万元。该项目年初无预算，增加部分主要为财政对所属事业单位追加的经费。 

　　    （8）组织事务（款）--一般行政管理事务（项）支出300万元。该项目年初无预算，为上年结转的经费支出。 

　　    2.公共安全支出（类）--司法（款）--一般行政管理事务（项）支出2万元，该项目年初无预算，系年中追加的业务经费补助。 

　　    3.教育支出（类）2017年度支出377.53万元，完成年初预算数的92%。其中： 

　　    （1）普通教育（款）--学前教育（项）支出4.35万元。该项目年初无预算，系年中追加的幼儿院经费。 

　　    （2）普通教育（款）--其他普通教育支出（项）支出359.18万元。该项目年初无预算，系上年结转的幼儿院维修改造经费。 

　　    （3）进修及培训（款）--培训支出（项）支出14万元，与年初预算数持平。 

　　    4.社会保障和就业支出（类）2017年度支出1729.88万元，完成年初预算数的149.44%。其中： 

　　    （1）行政事业单位离退休（款）--未归口管理的行政单位离退休（项）支出1265.18万元，完成年初预算数的 460.57%。主要为年中追加的离退休人员物业补贴等政策性经费。 

　　（2）行政事业单位离退休（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出430.98万元，与年初预算数持平。 

　　（3）行政事业单位离退休（款）--机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.6万元。该项目年初无预算，为所属事业单位年中追加的职业年金。 

　　    （4）行政事业单位离退休（款）--其他行政事业单位离退休支出（项）支出27.52万元。该项目年初无预算，为所属事业单位年中追加的离退休人员物业补贴等政策性经费。 

　　（5）其他社会保障和就业支出（款）--其他社会保障和就业支出（项）支出0.6万元，与年初预算数持平。 

　　    5.医疗卫生与计划生育支出（类）2017年度支出1388.77万元，完成年初预算数的107.18%。其中： 

　　    （1）公立医院（款）--综合医院（项）支出469.49万元，完成年初预算数的105.34%。主要为财政追加的机关医院人员经费。 

　　（2）行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）支出512.67万元，完成年初预算数的124.23%。主要为财政根据相关政策及实际情况，年中追加了离休人员的医疗费经费。 

　　（3）行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）支出357.54万元，与年初预算数持平。 

　　（4）行政事业单位医疗（款）--其他行政事业单位医疗支出（项）支出43.7万元，与年初预算数持平。 

　　（5）其他医疗卫生与计划生育支出（款）--其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出5.37万元。该项目年初无预算，系财政年中追加的机关医院经费。 

　　    6.商业服务业等支出（类）--商业流通事务（款）--其他商业流通事务支出（项）支出30万元，该项目年初无预算，系财政年中追加的接待办经费。 

　　    7.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）2017年度支出411.05万元，与年初预算数持平。    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    中共湖南省委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计24044.34万元，其中：人员经费合计14107.85万元，占比58.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计9936.48万元，占比41.33%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　    中共湖南省委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计300.93万元，完成年初预算数的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 其中：因公出国（境）费23.79万元，完成年初预算数的91.5%；公务用车购置及运行费271.89万元，完成年初预算数的116.24%，原因为财政年中追加了47.56万元的公务用车购置费；公务接待费5.26万元，完成年初预算数的8.35%。 

　　    中共湖南省委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少157.98万元，降低34.42%。其中：因公出国（境）费23.79万元，较上年决算数减少8.07万元，降低25.33%；公务用车购置及运行费271.89万元，较上年决算数减少148.12万元，降低35.27%；公务接待费5.26万元，较上年决算数减少1.79万元，降低25.39%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　    中共湖南省委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费23.79万元，占比7.91%；公务用车购置及运行费271.89万元，占比90.35%；公务接待费5.26万元，占比1.75%。具体情况如下： 

　　    1.因公出国（境）费23.79万元。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计2人次。 

　　    2.公务用车购置及运行费271.89万元。其中，公务用车购置费47.56万元，按规定和程序新购置公务用车2辆；公务用车运行费224.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。厅本级及各二级单位全年度公务用车保有量为192辆。 

　　    3.公务接待费5.26万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待74批次、592人次。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　    中共湖南省委办公厅2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　    为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共湖南省委办公厅2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在省财政厅门户网站上进行了公开。 

　　    2017年，我厅严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了中办、省委、省政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。厅机关连续多年保持省政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。中共湖南省委办公厅2017年度机关运行经费支出7329.24万元，比2016年减少6726.81万元，降低47.86%。主要原因是：部分下属事业单位为财政补助事业单位，2017年未纳入机关运行经费统计范畴。 

　　（二）政府采购支出情况。中共湖南省委办公厅2017年度政府采购支出总额1530.61万元，其中：政府采购货物支出540.69万元、政府采购服务支出989.92万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，中共湖南省委办公厅共有车辆229辆，其中，部级领导干部用车22辆、一般公务用车174辆、其他用车33辆，其他用车主要是电动自行车、拖拉机及工程用车；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。 

 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待办、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。 

　　八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。 

　　九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指省委接待办、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。  

　　十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指所属二级单位专项补助。  

　　十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待办、省委机关医院离退休人员经费。 

　　十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴。 

　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指财政追加的省委机关医院其他医疗保障费用。 

　　十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十八、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。