中共湖南省委党史研究室2015年度部门决算公开

　　一.部门职责及机构设置情况

中共湖南省委党史研究室是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位，室机关内设6个处室（办公室、征集研究处、人物研究处、宣传教育处、科研管理处、联络指导处），编制48人，现有45人。包括正厅级领导干部2名（其中一名在省委巡视办任组长），副厅级领导干部3名，厅级非领导职务干部2名。处级领导职务干部15名，处级非领导职务干部9名，科以下干部14名，临聘人员7人,离退休人员29人。另设二级机构湖南党史陈列馆（正处级全额拨款事业单位），编制核定数25人，现有22人，包括领导职务3名（其中馆长1名，副馆长2名），编外聘用人员22人。

主要职责是贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针政策，规划和组织全省的党史工作，承担省委党史工作领导小组的日常工作；征集、整理中共湖南地方史资料,研究中共湖南省地方史，总结历史经验，提供历史借鉴，编写湖南地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；规划和组织湘籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；开展各种形式党史宣传教育、重要党史事件、人物纪念活动；组织指导全省党史联络工作；指导市州党史部门的党史业务工作；负责统筹规划和组织省内有关单位开展党史、党史人物及毛泽东思想研究工作；指导省毛泽东思想研究会、省中共党史学会、省中共党史人物研究会工作；承办中央党史研究室、中央文献研究室等有关部门和省委交办的其它事项。

二.2015年部门决算表格

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开表格附后

   三.预算执行情况分析

2015年我室收入4704.67万（包括财政拨款3812.88万及上年结转891.79万），党史研究室本级收入4061.51万，其中专项收入711万，基建收入2353万，基本收入997万左右.2015年我室支出3575.19万，党史研究室支出2940万左右，基本支出918万，基建用款1501万，项目支出520万。陈列馆财政预算643.16万,实际支付635.12万。其中，基本支出569.99万，项目支出65.13万。党史研究室机关添置了一些办公设备,年底固定资产374.1万，比年初增加了12万。现有通用设备288件，价值364.7万元，其中，车辆 10辆，价值216.199万元 ；现有家具类70条，价值9.35万元。陈列馆新增固定资产35.02万，主要为电子办公设备及办公家具。

2015年党史研究室本级结转1121.44万，其中基本结余79万，专项结转1042.44万。陈列馆结余8.04万,均为基本结余。

党史研究室三公经费总额年初预算100万，实际支出69.97万。公务接待预算38万，支出19.46万；公车运行维护费用预算57万，支出38.61万；因公出国费用预算5万，因今年出国人次增加，调整为12万,实际支出11.9万；年底有10辆公车在使用；接待了中央党研室、中央文献室，兄弟省市有关单位及本省各市县（区）等相关单位142批次，1000多人。

陈列馆2015年三公经费:2015年公务接待费用预算为21万元，实际支出20.32万元，公务接待4052人次。陈列馆现有公车1台，2015年公务用车运行维护费预算为5.5万元，累计支出5.41万元，未超出预算。

2015年度党史研究室机关运行预算经费154.76万，实际支出84.55万；陈列馆运行经费预算加上年结余共337.83万，实际支出326.95万。

政府采购支出情况。2015年度政府采购党史研究室预算270.58万，累计支出246.04万。包括购置办公设备，车辆维修保养，一般会议服务，出版服务，物业管理服务等。

我室对2015年部门整体支出进行了预算绩效评价，基本支出主要用于我室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、咨询费、水电费、会务费、物业管理费、租赁费、劳务费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用经费以及离、退休费用和对个人和家庭的补助支出。

课题经费绩效方面：一是《中国共产党湖南历史》（1978—2002）第三卷编写提纲的最终审定,并形成了80余万字的征求意见稿。二是组织编写出版了《毛泽东与蔡和森》一书,完成了纪念蔡和森同志诞辰120周年相关活动。三是组织编撰的《胡耀邦与湖南》书稿，完成了纪念胡耀邦同志诞辰100周年相关活动。四是办好党史期刊《湘潮》，按时高质量完成了《湘潮》1至12期的组稿、编辑、出版、发行工作。五是编辑出版《湖南党委工作纪事》2015年卷。六是编写“以史铸魂”丛书《湖南以史铸魂热点聚焦·2015》和《铸魂之“钥”》，并公开出版。七是调整了省党史联络组主要领导，积极开展党史工作和党史联络工作调研督查，组织编写《回忆录》第21辑“新中国成立后湖南抗灾救灾专辑”，开展《湖南省直单位机构与人员名录》（1949～2012）征编工作。八是指导管理湖南党史陈列馆和百年湘潮网。全年度我室的重点工作完成率为100%，绩效办2015年对各部门重点工程与重点工作考核分数满分520分得520分；

总体来看，我室2015年度经费支出能严格按照预算执行。资金使用目标明确，程序合法、专款专用，无违规使用资金的现象。各项活动组织有序，严格把关，掌握进度，按时完成任务，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益和社会效益。

中共湖南省委党史研究室

2016年8月30日