省委巡视办2016年度部门决算公开

目录

第一部分  省委巡视工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  省委巡视工作办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  省委巡视工作办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  省委巡视工作办公室概况

主要职能

1．深入开展对省直机关、各市州、县市区及省属企业的常规巡视，探索开展专项巡视，切实发现问题，用好成果，形成震慑。

2．承担综合协调、政策研究、制度建设等工作。

3．向巡视工作领导小组报告巡视工作的重要情况、向巡视组传达巡视工作领导小组的决策和部署。

4．配合省纪委和省委组织部对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理。

5．配合巡视组对省委和巡视工作领导小组决定的事项进行督办。

6．办理中央巡视工作领导小组办公室和省委、巡视工作领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  部门决算单位范围为省委巡视工作办公室本级，无二级预算单位。

第二部分  省委巡视工作办公室2016年度部门决算表

详见附件

第三部分  省委巡视工作办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于省委巡视工作办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

 经费收入支出情况：2016年度收入总计2918.23万元，公共财政拨款2918.23万元。本年财政拨款支出 2792.2万元，结余126.03万元。本年收入较上年增加1145.25万元，本年支出较上年增加1287.63万元。主要是因为一般公共服务支出增加。

二、关于省委巡视工作办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入2918.23万元，各项构成及占比情况是：行政运行支出1762.16万元，占比62.49%；一般行政管理事务支出957.03万元，占比33.94%；住房公积金支出48.5万元，占比1.72%；购房补贴支出24.5万元，占比0.87%。上年结转和结余126.03，总计2918.23万元。

三、关于省委巡视工作办公室2016年度支出决算情况说明

全年支出2792.2万元，其中基本支出2792.2万元，无项目支出。本年支出较上年增加1287.63万元。主要原因是因为一般公共服务支出增加。公用经费变动增加幅度140.96%。我单位申请编制预算经费均以现有在职在编干部人数62人为基数，但按照2016年巡视工作总体安排，为实现巡视全覆盖，省委巡视各组3轮共完成了对120个单位的巡视，且每轮巡视都从相关单位抽调了90至120余名工作人员参加，这些人员的工作经费由我单位悉数承担。第一轮巡视抽调了95名工作人员，第二轮、第三轮巡视分别抽调了125名工作人员。抽调人员人数已超预算基数的2倍之多，巡视期间发生的工作经费也成倍增长。此一项差旅费较去年增加1086万元。同样每轮巡视前都召开巡视工作动员部署会和业务培训班，增加120余人的相关费用也成倍增加，一年三次的会议费和培训费也较去年增加35万元。

四、关于省委巡视工作办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

基本支出中人员经费734.08万元，占基本支出的26.29%，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1960.86万元，占比70.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出17.37万元，占比0.06%，只包括办公设备购置。

五、关于省委巡视工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费决算情况: 2016年“三公经费”支出合计140.14万元，比预算减少17.86万元，降低8.9%。分项为：本年度没有安排出国任务，因公出国经费无支出;公务接待费支出9.19万元，比预算节约8.81万元、较去年减少2.15万元，减幅18.96%，全年国内公务接待92批次、760人次；公务用车购置及运行维护费支出130.95万元，当年没有购车，费用全部为运行维护费。比预算减少4.05万元、较去年增加15.97万元，增幅12.2%.

六、关于省委巡视工作办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2016年度省委巡视工作办公室无政府性基金预算财政拨款收支。

七、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门机关运行经费支出1856.74万元，比2015年增加1081.36万元，增长240%。主要原因是因为差旅费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出9.9万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车6辆、机要通信用车1台、应急用车1台；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

预算绩效管理工作开展情况：2016年我单位经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项工作组织实施有序，任务完成顺利，达到年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、社会效益和经济效益。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。