湖南省委政法委2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 部门职能职责

湖南省委政法委员会是省委领导政法工作的职能部门，其主要职责是：
　　（一）根据党的路线、方针、政策和省委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

　　（二）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

　　（三）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，组织开展涉法涉诉信访工作。

　　（四）组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

　　（五）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

　　（六）组织、指导全省政法机关开展政法综治正面宣传、依法处置政法综治舆情，负责省委政法委信息发布工作，推动全省政法系统精神文明建设。

　　（七）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

　　（八）承办省委、省政府和中央政法委员会交办的其他事项。

2. 机构设置

湖南省委政法委员会内设10个处室：办公室、研究室、宣传室、综治工作一室、综治工作二室、综治工作三室、执法监督室、信访督查室、政治部（机关党委）、省法学会办公室
    二、部门预算单位构成

湖南省委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有省委政法委本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算为本级预算情况，以及对市县转移支付的情况。收入全部为一般公共预算收入，支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括各项业务专项工作经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数3,319.72万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年增加657.8 万元，主要是增加了政法干警招录培养体制改革试点学生培养经费713万元、政法综治宣传工作经费60万元；2017年委机关减少13人，故人员经费有所减少。

（二）支出预算，2017年年初预算数3,319.72万元，其中，公共安全支出2760.88万元，教育支出90万元，社会保障和就业支出213.44万元，医疗卫生与计划生育支出130.40万元，住房保障支出125.00万元。公共安全支出较去年增加322.12万元，主要是增加了政法干警招录培养体制改革试点学生培养经费等；教育支出较去年增加40万元，主要是因为全省政法领导干部培训需要；社会保障和就业支出较去年增加156.48万元，主要是机关事业单位养老保险制度改革；医疗卫生与计划生育支出较去年增加122.2万元，主要是预算口径调整及津补贴提标相应调整；住房保障支出较去年增加17万元，主要是津补贴提标相应调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3,319.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1,436.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1883.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有专项业务工作经费等。其中：一般行政管理事务支出1793.43万元，主要用于省综治办社会管理创新工作、执法监督特派专员工作、司法体制改革工作、法学会专项工作、政法综治宣传工作、见义勇为奖励经费、全省检法司干警保险经费、政法干警招录培养体制改革试点学生培养经费、设备购置及信息网络及软件购建更新等方面；培训支出90.00万元，主要用于全省政法系统领导干部培训工作。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017年委机关运行经费当年一般公共预算拨款123.45万元，比2016年预算减少14.38 万元，下降11.6%。

2. “三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 85 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 15   万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 11 万元，主要是落实中央和省委、省政府的各项规定减少了公务接待支出。

3. 政府采购情况

2017年省委政法委政府采购预算总额 225 万元，其中，政府采购货物预算 60万元；政府采购服务预算 165 万元。

4. 其它说明

委机关本级无政府性基金拨款及纳入专户管理的非税收入，故无此项预算收入与支出。

六、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：部门预算需公开的表格情况

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表