中共湖南省委直属机关党校2015年度部门决算公开

    一、部门职责及机构设置情况

    中共湖南省委直属机关党校（湖南省直属机关行政学院）是参照公务员管理的全额拨款副厅级单位，位于长沙市芙蓉区车站北路109号。 2015年末部门在职人员98人，下设13个处室，人员编制为118名，其中参照公务员管理的行政管理和党务工作部门人员编制50名，专业教研技术人员编制、工勤人员编制68名。主要职能是根据省委制定的干部教育培训规划和省委组织部、省直工委下达的培训计划，轮训培训省直机关（中央驻湘单位）处级干部、优秀中青年干部、科级干部和全省部分党务干部。

二、2015年度部门决算表

本次公开的部门决算表包括：收入支出决算总表、收入决算表、                    支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表；（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

      1、年度收支决算情况。

    2015年度各项收入累计2963.60万元，其中财政拨款2900.55

万元；财政专户累计核拨事业收入63.05万元。

    2015年本部门总支出2946.20万元，其中：一般预算财政拨

款支出2883.15万、财政专户资金支出63.05万。主要使用方向和涉及范围为工资福利支出、教学培训等商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、以及教学办公设备购置、其他资本性支出。

    2015年度结余17.40万元，工资性结余结转12.40万元，因公出国（境）结余5.00万元。

      2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    2015年度本部门基本支出2297.35万元，用于保障单位正常运转的日常支出；项目支出585.80万元，用于保障主体班办学支出。         

      3、年度“三公”经费决算情况。

2015年度本部门“三公”经费支出22.50万元；其中公务用车运行维护费19.90万元，公务接待费2.60万元。未超过预算数，较2014年决算数有大幅下降。主要原因是本部门严格执行中央八项规定，认真贯彻省委、省政府相关规定，进一步规范公务接待标准和规模。严格落实公务用车管理，厉行节约，反对浪费，节约了公务用车运行维护费开支。

  4、年度机关运行经费决算情况。

2015年度本部门机关运行经费448.65。主要是为保障机关正常工作运转所产生的办公费、水电费、劳务费等商品和服务支出。

  5、年度政府采购支出决算情况。

我校（院）严格按照政府采购法要求，通过湖南省政府采购网进行网上电子化政府采购，完成了依法组织实施政府采购所签订的合同进行上网合同公开和备案工作。2015年度政府采购支出126.23万元。

  6、2015年度国有资产占有情况。

 我校（院）年末流动资产174.42万元，固定资产7230.31万元，年末实有公务用车6台。

      7、预算绩效管理工作开展情况。

  2015年度我校（院）进一步全面推进制度建设，加强我校（院）预算管理和内控管理，充分发挥财政资金效益最大化，确保了财政资金的安全高效运行，各项工作均取得了明显实效，整体支出预算完成率达99%，圆满完成了各项干部培训轮训及科研教学工作任务，获得了领导和学员的一致好评，取得了良好的社会效益。

（二）进行部门决算分析。

      本部门能及时、准确、科学地做好2015年度部门决算编制、送审、公开工作。但在会计核算及决算编制工作中存在着少量支出项目归类到具体科目的不科学性。

（三）提出改进措施。

      针对2015年度部门决算编制工作中存在的问题，本部门将继续加强财务人员的理论及专业知识的学习，及时了解最新的财政相关规定，及时更新完善会计核算体系，使我校（院）的部门预决算工作更上一层台阶。

                                  中共湖南省委直属机关党校

                                       2016年9月1日