省直机关工委2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　根据省委办公厅《职能配置内设机构和人员编制方案》的通知，规定我委的主要职责是：

　　1、负责制订省直机关党的建设规划，领导省直机关党的工作，分类指导省直各部门机关及其在长直属单位党的建设工作。

　　2、指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及副处以下干部的理论培训。

　　3、负责综合指导省直机关和中央在长单位精神文明建设工作，承担省直机关思想道德、普法教育工作。

　　4、指导省直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作。

　　5、负责省直各部门机关党委正副书记任免、考核和培训工作。

　　6、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向省委反映省直部、办、委、厅、局领导班子、领导干部的有关情况。

　　7、领导省直属机关纪律检查工作委员会（简称省直纪工委）。指导省直机关各级党组织加强党风和廉政建设，查处有关党员干部违反党纪和问题，审批处级党员干部违反党纪的处理决定。

　　8、管理省直机关党校、规划、制订省直机关副处以下干部教育培训计划，抓好干部教育培训规划落实工作。

　　9、领导省直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。

　　10、承办省委交办的其他事项。

　　根据上述职责，我委设立了省直纪工委（省纪委派出机构）和办公室、组织部、宣传部(加挂省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室牌子）、综合调研室、人事处（机关党委）等5个职能部室，另还设立了共青团湖南省直属机关工作委员会和湖南省直属机关妇委会。

　　（ 二 ）机构及人员编制

　　1、我委机关行政编制数为60名，事业编4名，工勤编4名，领导职数为6名，正副处级领导职数21名，实有在职人数为63名（含电教中心3人）,离休6人,退休34人。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）介绍部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。

　　201 5年全年收入共计 2369.45万元，全年支出数2352.23 万元，结余：17.22万元，其中基本支出1402.05万元，占总支出的59.60%，行政事业类项目支出950.18万元，占总支出的40.40%。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　①基本支出1402.05万元，其中工资福利支出（在职人员工资及奖励工资）658.98万元、社会保障缴费（在职及聘用人员基本医疗保险和养老保险）61.91万元、其他工资福利支出（聘用人员工资及单位在职及离退休人员福利开支）28.68万元。商品和服务支出（单位办公费、印刷费、水电费、邮费及电话费、物业管理费、公务用车运行维护费等）240.31万元。对个人和家庭的补助502.76万元（离退休人员工资、奖励性工资及日常活动开支、在职人员住房公积金）。

　　②项目支出950.18万元，其中标准化修订与研究5万元、省直妇工委工作经费补助30万元、全省党建带团工作经费11万元、省直书画活动经费10万元、第四届省直职工运动会经费补助240万元、办案经费120万元、省直机关党员教育培训专项经费328.50万元、出国经费5万元、党员教育培训专项146.50万元、社科课题经费18.70万元、省直困难职工慰问金36万元。

　　3、年度“三公”经费决算情况。

　　①2015年本单位三公经费支出共计69.65万元，比2014年减少10.82万元，其中公务接待费减少7.55万元，公务用车购置及运行费减少7.75万元，出国经费增加4.48万元（2014年出国经费支出0元）。接待费减少原因：严格按上级文件要求，控制接待标准和范围、外事接待任务数量、批次减少，有些食宿费用客人自理。公务用车购置及运行费减少的原因是：没有购置新车、科学管理、规范使用，范围合理调度使用公车、加强驾驶员节能教育，注重节约、长途任务尽可能合理选择交通工具。

　　②公务接待费9.44万元，国内公务接待批次32个，国内接待人次254人次。

　　③公务用车购置及运行维护费55.73万元，运行维护费55.73万元，（燃料费17万元、维修费15.29万元、过路过桥费1.79万元、安全奖出车奖12.23万元、汽车保险费等其他9.41万元）购置费0元 .

　　④因公出国（境）费4.48万元，组团1个，人次1人次。

　　4、年度机关运行经费决算情况。

　　2015年机关行政运行经费共计240.31万元，其中办公费42.75万元，印刷费19.75万元，咨询费1.5万元，水电费1.38万元，邮电费7.89万元，物业管理费54万元，差旅费20万元，会议费15万元，公务接待费9.44万元，工会经费7万元，福利费6.52万元，公务用车运行维护费26万元，其他交通费用2.54万元，其他商品和服务支出26.54万元。

　　5、年度政府采购支出决算情况。

　　2015年政府采购预算数438.88万元，其中货物采购预算资金122.50万元，服务类预算资金316.38万元，2015年实际政府采购资金为259.60万元。

6、 国有资产占用情况

　　（二）本部门在决算编制、送审、批复、公开中一直是遵照省财政厅的要求按时、按质、按量完成。

　　截止2015年12月31日，机关共有车辆11辆，使用办公用房及其他用房建筑面积为2086平方米（房屋的相关产权归省委办公厅所有），通用设备123件，家具、用具18件。

7、预算绩效评价