省直机关工委2016年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）工作职责职能

根据省委办公厅《职能配置内设机构和人员编制方案》的通知，规定我委的主要职责是：

1、负责制订省直机关党的建设规划，领导省直机关党的工作，分类指导省直各部门机关及其在长直属单位党的建设工作。

2、指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及副处以下干部的理论培训。

3、负责综合指导省直机关和中央在长单位精神文明建设工作，承担省直机关思想道德、普法教育工作。

4、指导省直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作。

5、负责省直各部门机关党委正副书记任免、考核和培训工作。

6、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向省委反映省直部、办、委、厅、局领导班子、领导干部的有关情况。

7、领导省直属机关纪律检查工作委员会（简称省直纪工委）。指导省直机关各级党组织加强党风和廉政建设，查处有关党员干部违反党纪和问题，审批处级党员干部违反党纪的处理决定。

8、管理省直机关党校、规划、制订省直机关副处以下干部教育培训计划，抓好干部教育培训规划落实工作。

9、领导省直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。

10、承办省委交办的其他事项。

根据上述职责，我委设立了省直纪工委（省纪委派出机构）和办公室、组织部、宣传部(加挂省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室牌子）、综合调研室、人事处（机关党委）等5个职能部室，另还设立了共青团湖南省直属机关工作委员会和湖南省直属机关妇委会。

（ 二 ）机构及人员编制

1、我委机关行政编制数为60名，事业编4名，工勤编4名，领导职数为6名，正副处级领导职数21名，实有在职人数为63名（含电教中心3人）,离休6人,退休34人。

二、部门预算单位构成

1、本单位部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有中共湖南省直属机关工作委员会部门本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算指本级预算情况。收入只有一般公共预算,无政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括单位基本运行的经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1,791.07万元，其中，一般公共预算拨款1,791.07万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1,791.07万元，其中，一般公共服务1,431.19万元，教育支出146.50万元，社会保障和就业支出136.28万元，医疗卫生与计划生育支出14.10，住房保障支出63.00。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入万1,791.07元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1,211.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为580万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：出国经费支出5万元；办案经费100万元，主要用于查案及办案点开支；省直机关党员教育培训专项经费开支475万元，主要用于省直机关党员的教育培训。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 278.59万元，比2015年预算增加20万元，上升8%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为 74 万元，其中，公务接待费 28 万元，公务用车购置及运行费 41 万元，因公出国（境）费 5 万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少33万元，接待费减少原因：严格按上级文件要求，控制接待标准和范围、外事接待任务数量、批次减少。公务用车购置及运行费减少的原因是：没有购置新车、科学管理、规范使用，范围合理调度使用公车、加强驾驶员节能教育，注重节约、长途任务尽可能合理选择交通工具。出国经费与2015年持平。

3、政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额497.69万元，其中：政府采购货物预算58.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算438.88万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、其他说明

 政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表为空表，本部门2016预算没有此类收入。