省戒毒管理局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

湖南省戒毒管理局负责管理和指导全省强制隔离戒毒、戒毒康复等工作。

湖南省戒毒局下属九个单位，即局机关和七个省直强戒所、一个戒毒康复所：湖南省戒毒管理局、湖南省新开铺强制隔离戒毒所、湖南省坪塘强制隔离戒毒所、湖南省白泥湖强制隔离戒毒所、湖南省白马垅强制隔离戒毒所、湖南省黎托强制隔离戒毒所、湖南省女子强制隔离戒毒所（筹建中）、湖南省麓山强制隔离戒毒所（筹建中）和湖南省白泥湖戒毒康复所。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2015年度省直戒毒单位经费决算收入46036.6万元，其中财政拨款收入40505.6万元，戒毒其他收入5531.0万元。2015年度省直戒毒单位经费决算支出44159.3万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    ①基本支出28042.7万元，其中人员经费24915.1万元，公用经费3127.6万元；②项目支出10488.4万元，包括戒毒相关业务经费、戒毒学员教育培训、专用设备购置、防洪经费等方面。

3、年度“三公”经费决算情况。

    “三公”经费支出610.3万元，其中①因公出国（境）费5.7万。②公务用车购置费0元，公务用车运行维护费303.0万元（公务用车保有量86辆）。ƒ公务接待费301.6万元（全年共计接待3058批次，32746人次）。“三公”经费较上年度下降 9.5%。

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年省直戒毒单位机关运行经费3127.6万元。主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、物业管理费、工会经费、福利费、取暖费、维修费、水电费、印刷费、邮电费、租赁费等方面。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年省直戒毒单位采购预算18531.7万元，采购金额11670.3万元。

6、国有支出占用情况。2015年度资产总值91077.09万元，其中流动资产31628.18万元、固定资产原值37833.48万元、在建工程20519.06万元、无形资产净值1096.37万元。

7、预算绩效工作开展情况

   2015年是司法行政戒毒系统团结奋进的一年，也是全面发展的一年。在省财政厅的关心下、在厅党组的正确领导下，全系统较好地完成了各项目标任务，我们按照财政厅绩效工作要求，通过对本系统重点工作重点安排的原则，较好地完成各项工作，全力推进戒毒场所在建项目建设，坪塘新所于2015年12月底顺利完成整体搬迁，这是当前我省硬件设施最好、收治规模最大、最符合强戒“四区”功能布局的专业化戒毒场所，在建筑风格、功能设施、文化建设等方面成为全系统的标杆；麓山、女子两所整体投资方案得到杜家毫省长批示，目前主体工程已完成挂网招标；白泥湖所改扩建一期工程已基本完工，二期工程已破土动工；新开铺、黎托两所改扩建工程正按计划推进；衡阳所迁建工程正式启动，娄底所就地新建工程已完成前期准备，进入立项阶段。另外，加大安防设施投入，财政安排资金1120万元，启动全系统安防应急指挥平台建设；省直系统及衡阳所开发启用了“警务通”，率先在全国司法行政戒毒系统建成安全、实用、双系统管控的警务移动平台，完善监控、门禁、周界报警、应急报警等基本安防设施，系统安防和信息化建设逐步得到改善。通过对系统重点工作的完成，使戒毒系统各项基础工作有了根本的改变，各项工作也在稳步推进。

   （二）部门决算分析

    严格按照财政厅的要求，按照量入为出，收支平衡，优化支出机构，优先保证基本支出的原则，以确保强戒场所稳定为前提，保证人员经费，强戒人员生活费为重点，结合我省强戒系统年度工作目标，按照财政决算上报时间节点，及时完成决算编制工作。

    严格按照决算要求填报各单位基础信息，保证真实，准确和完整。决算文本规范，说明清楚内容全面，数据准确。功能科目和经济科目准确恰当，能够如实反映我省强戒系统决算情况。