湖南省人民政府驻上海办事处2015年决算公开

　　一、单位职责及机构人员情况

　　（一）基本职能职责

　　湖南省人民政府驻上海办事处属一类公益性事业单位（正厅级），隶属湖南省人民政府办公厅管理，其职能职责如下：

　　1、按照省委、省人民政府的要求，宣传湖南，促进湖南与上海及长三角地区的经济交流，劳务输出，为湖南引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

　　2、围绕省委、省人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为省委、省人民政府决策提供信息服务。

　　3、负责与上海的党、政、军机关、湘籍人士、湘籍企业和各界人士的联络，争取他们对湖南经济建设和社会发展的支持帮助。

　　4、负责省领导在上海的接待服务工作；为省直单位和各市、州在上海进行公务活动的人员提供方便。

　　5、按照省委、省人民政府的要求，对省直单位，各市、州、县和大型企业设在上海的各类联络机构进行管理、协调和指导。

　　6、承办省委、省人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构人员情况

　　1、机关职能处（科）室3个，招商合作处、信息调研处、办公室。

　　2、在职人员编制数23人（编办核定），实有在职人员20人，处级以上人员12人，科级及工勤人员8人，离休人员1人，退休人员24人。

　　3、机构、人员当年变动情况及原因

　　2015年退休（正处级）1人，截止2015年12月在职20人，离休1人，退休24人。

　　二、预算执行情况分析

　　（一）决算基本情况

　　   1、2015年全年收入1179.54万元，财政预算拨款1131.64万元，其它收入47.90万元。全年支出978.59万元，结余200.95万元，其中76.10万元项目资金结转下年到位。

　　  2、全年一般公共预算财政拨款支出978.59万元，其中基本支出760.78万元，项目支出217.81万元。

　　 3、全年“三公”经费支出56.17万元，公务接待费支出21.75万元，公务用车运行维护费34.42万元。

　　  4、全年经费支出978.59万元，工资福利支出442.63万元，商品服务支出210.53万元，对个人和家庭的补助支出317.22万元，其他资本支出8.21万元。

　　（二）决算分析

　　1、收入与预算对比分析

　　全年收入比年初预算增加425.20万元，主要为调增工资增拨98.30万元；增拨调研经费20万元；三湘园林50万元；异地办理身份证工作经费9万元；年底财政追加办事处工作经费200万元；其它收入47.90万元。

　　2、支出与去年对比分析

　　今年经费支出同比去年增加32.98万元。

　　（1）工资福利支出增加支87.50万元，其中在职人员支出增加72.65万元，离退休人员支出增加28万元。

　　   在职职工经费开支增加原因：① 2014年的13月、14月工资津补贴全纳入2015年经费支出；②2014年调增地方津补贴办事处从6月份才开始调增，2015年全年按地方津补贴政策发放；③国家调增工资，从2014年10月开始补发，全部计入2015年人员经费开支里面。④2014年收入增加，随之2015年公积金、购房补贴计算基数提高，公积金、购房补贴增加。

　　  离退休人员经费增加原因：①今年新增加两名退休人员；②国家调增工资，从2014年10月开始补发，全部计入2015年离退休经费开支里面；③按最新政策调增离退休人员补贴

　　（2）公用经费支出减少35万元，其中办公经费、印刷费增加8.10万元；差旅费增加13万元；公务接待费减少7.20万元；公务用车运行维护费减少17.60万元；其他费用减少32万元（水电煤、电话费、工会经费、基本维修费、物业管理费、会议费、培训费、福利费等等）。

　　公用经费用增加减少原因：①办公经费、印刷费增加因支付网站建设费；②差旅费增加因招商合作处、信息处、办公室出差增加；③公务用车运行维护费减少，主要国家调减汽油费价格，燃油费减少，维修费开支减少。

　　（3）专项支出减少9.35万元，其中①上海（湖南大厦）徐汇滨江项目支出增加30万元；②办理身份证工作经费增加支出2.80万元；③招商引资增加支出8万元；④三湘园艺减少支出50万元。

　　（三）决算与预算比较

　　   2015年年初预算754.34万元，当年决算978.59万元，差额224.25万元，后追加行政运行经费200万元予以弥补。我办预算不足是历年来老问题，造成预算不足的原因①湖南和上海地方津补贴的标准不一；②随着长三角经济的崛起，办事处的工作任务加大，信息调研、商务考察、政务联系，这些工作的开展需一定的经济支撑，财政预算增幅有限。虽然“三公”经费略有下降，但不足以弥补办事处预算缺口。

　　                           湖南省政府驻上海办事处

　　                            2016年8月31日