湖南省人民政府办公厅(研究室)2016年部门预算说明

一、部门职能职责

省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。主要职责是：

(一)协助省政府领导同志审核或组织起草以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

(二)研究省政府各部门和各市州人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

(三)负责省政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

(四)根据省政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报省政府领导同志决定。

(五)办理中央和省政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查省政府各部门和各市州人民政府对省政府决定事项的执行落实情况，及时向省政府报告。

(六)组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

(七)协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省政府领导同志报告重要信息和情况；负责省政府值班工作。

(八)指导全省政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。

(九)负责省政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。

(十)办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

省政府研究室是为省政府承担综合政策研究和决策咨询的机构。根据“三定”方案，省政府研究室机关财务、行政后勤等工作，由省人民政府办公厅统一管理，其预算纳入省人民政府办公厅本级预算，未独立设账核算。主要职责是：

1、负责《政府工作报告》和省政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

2、负责起草省政府向党中央、国务院的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改省政府的有关重要综合性文件；参与起草省委、省政府有关重要会议的文件。

3、对涉及全省经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供省政府决策的参考方案和政策性建议。

4、对省内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建设。

5、组织院士专家对全省经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

6、承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省人民政府办公厅本级(含湖南省人民政府研究室)；

2、湖南省人民政府驻上海办事处(预算单独公开)；

3、湖南省人民政府驻广州办事处(预算单独公开)；

4、湖南省人民政府驻深圳办事处(预算单独公开)；

5、湖南省人民政府驻海南办事处(预算单独公开)；

6、湖南省人民政府驻北京办事处(预算单独公开)。

三、部门收支概况

省政府办公厅本级2016年部门预算编报范围包括省政府办公厅、省政府研究室两个正厅级行政单位和省政府机关医院、机关幼儿园、机关印刷厂等直属事业单位。收入包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2016年年初预算数18614.97万元，其中，一般公共预算拨款18359.97万元，纳入专户管理的非税收入255万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数18614.97万元，其中一般公共服务支出17853.97万元，教育支出66万元，社会保障和就业支出140万元，医疗卫生与计划生育支出30万元，住房保障支出525万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年省政府办公厅本级一般公共预算拨款收入18359.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为14006.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为4353.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项1399.5万元，主要用于湖南政报免费发行、应急管理、督查督办、人大建议政协提案办理、院士专家咨询、政务公开等方面；运行维护专项2954万元，主要用于人民会堂运行维护、公共设施设备维修更新、办公设备购置、信息化系统运行维护、远程会议系统及应急管理终端设备运行维护、应急平台运行维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年厅本级2家行政单位(省政府办公厅、省政府研究室)机关运行经费一般公共预算拨款6827.97万元，比2015年预算增加323.21万元，上升4.97%。

2、“三公”经费预算

2016年厅本级“三公”经费预算数为1125万元，其中，公务接待费600万元，公务用车购置及运行费465万元，因公出国（境）费60万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少823万元，主要是因为完成了公务用车改革，减少了公务用车保有量以及公务接待费用开支进一步规范。

3、政府采购情况

2016年厅本级政府采购预算总额2047.48万元，其中：政府采购货物预算316万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算1431.48万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款-经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表

                         湖南省人民政府办公厅

                            2016年3月4日