2018年部门预算公开 

　　第一部分： 

　　长沙电力职业技术学院2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。 

　　2、机构设置 

　　科室设置情况：学院根据不同职责划分了二十一个职能部门。 

　　现实有人数444人，其中事业人员283人，离休人员3人，退休人员158人，现有学生2157人。 

　　长沙电力职业技术学院机构变化不大，人员变化也不大，2018年预计招生700人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　长沙电力职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙电力职业技术学院本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算、纳入专户的非税收入和事业单位经营服务等收入；支出为教育支出和住房保障支出。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数4148.65万元，其中，一般公共预算拨款2898.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1250万元。收入较去年增加304.78万元，主要是财政补助提高。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数4148.65万元，其中，教育4148.65万元。支出较去年增加304.78万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入2898.65万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为3008.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为1140万元，是指本单位为完成教育教学工作任务或教育事业发展目标而发生的支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年本级只有一家行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款2898.65万元，比2017年预算增加304.78万元，上升11.75%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少13万元，主要是根据政策要求减少公务招待费13万元。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年长沙电力职业技术学院政府采购预算总额1247.80万元，其中：政府采购货物预算298万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算149.80万元。 

　　4. 国有资产占有使用情况 

　　    长沙电力职业技术学院截止2017年12月31日止，固定资产总额14765.82万元，其中车辆6台，均为一般公务用车，单位价值100万元以上大型设备0台（套），2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置100万元以上设备0套。 

　　5. 预算绩效情况 

　　    长沙电力职业技术学院2018年度预算绩效资金4148.65万元，其中一般公共预算拨款2898.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1250万元，涉及项目支出资金1140万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　附件：1.预算管理办法 

　　   2.预算绩效管理办法 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

　　备注：2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。