湖南省煤炭管理局2018年部门预算说明 

　　· 索引号：430S00043/2018-65789 

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　　· 发布机构： 湖南省应急管理厅 

　　· 发文日期： 2018-03-01 00:00 17:13 

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　　· 名称： 湖南省煤炭管理局2018年部门预算说明 

　　　　一、部门基本概况 

　　　　1、职能职责。一是贯彻执行国家煤矿安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章,组织起草有关地方性法规、规章草案,拟订全省煤矿安全生产政策和规划,并组织实施和监督检查。二是负责煤矿安全生产地方监管工作,对省监管煤矿安全生产进行日常性的监督检查,对煤矿违法行为依法作出现场处理或实施行政处罚,监督煤矿企业重大安生隐患的整改,并按有关法定程序组织恢复生产的验收。三是负责指导、协调和监督检查全省煤矿安全生产监管工作,对地方政府及有关部门贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准,煤矿整顿关闭,煤矿安全监督检查执法,煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查等情况进行监督检查。四是负责组织煤矿安全专项整治,依法依规提出关闭不具备安全生产条件的矿井,监督落实不具备安全生产条件矿井的关闭工作。负责煤矿瓦斯治理工作监督检查和瓦斯等级鉴定工作。五是负责开办煤矿企业审批工作,会同有关部门组织煤矿建设工程设计审查和竣工验收有关工作,会同有关部门负责全省煤矿生产能力监管的指导工作,开展煤矿生产能力核定工作。六是负责煤矿安全生产基础管理监督指导,贯彻落实国家有关煤炭企业准入条件、办矿标准和安全生产标准,拟订全省实施细则,推进煤炭科技进步,促进煤矿正规开采和安全质量标准化建设。七是牵头组织煤矿生产安全事故应急救援,指导、协调煤矿应急救援专业队伍的建设和管理,开展煤矿生产安全事故应急救援的宣传、教育和预算演练工作,调度救援队伍参与事故救援;参与煤矿生产安全事故调查处理工作。八是负责煤矿安全培训监督管理,拟订煤矿安全培训有关政策、措施,编制安全培训规划;指导协调、监督检查煤矿安全培训工作,监督落实持证上岗和先培训后上岗制度。九是负责煤矿矿长安全资格和其他安全生产管理人员、特种作业人员管理工作。十是承办省人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。 

　　　　2、机构设置。根据“三定“方案,我局设办公室、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全基础管理与应急救援处、安全培训处、机关党委和纪检监察室等7个内设机构。 

　　　　2017年12月26日,我局搬迁到省安监局合署办公,内设机构进行了整合,目前仍作一级预算单位管理。 

　　　　二、部门预算单位构成 

　　　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

　　　　1、湖南省煤炭管理局本级 

　　　　2、湖南第一工业设计研究院(应省国资委请托,经省财政厅同意,考虑该单位实际情况,我局帮忙代管该单位预算户头一年。) 

　　　　三、部门收支总体情况 

　　　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括用于湖南煤炭事业发展的专项工作经费。 

　　　　(一)收入预算,2018年年初预算数2042.04万元,其中,一般公共预算拨款2042.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少4202.89万元,主要是一般公共预算拨款减少1576.89万元,其中煤矿安全生产专项资金1734万元并入省安监局,“三供一业”改革等政策性增支157.11万元;事业单位经营服务收入减少2626万元,设计院比照改制后的科技型企业预算管理模式,只编报一般公共预算拨款部分。 

　　　　(二)支出预算,2018年年初预算数2042.04万元,其中,社会保障和就业支出133万元,资源勘探信息等支出1829.04万元,住房保障支出80万元。支出较去年减少4202.89万元,理由同收入预算。 

　　　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　　　2018年一般公共预算拨款收入2042.04万元,具体安排情况如下: 

　　　　(一)基本支出:2018年年初预算数为1920.04万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　　　(二)项目支出:2018年年初预算数为122万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:商品和服务支出115万元,主要用于煤矿安全生产监管专项行动等方面;其他资本性支出7万元,主要用于设备购置等方面。 

　　　　五、其他重要事项的情况说明 

　　　　1、机关运行经费 

　　　　2018年局本级等 1　家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 308 万元,比2017年预算增加52.41万元,上升20%。 

　　　　2、“三公”经费预算 

　　　　2018年“三公”经费预算数为53万元,其中,公务接待费 15 万元,公务用车购置及运行费 30万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 30万元),因公出国(境)费　8　万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少113万元。局本级的“三公”经费与上年齐平。设计院的“三公”经费没有使用一般公共预算拨款,没有纳入预算管理。 

　　　　3、政府采购情况 

　　　　2018年我局各单位政府采购预算总额78万元,其中:政府采购货物预算63万元、政府采购服务预算15万元。 

　　    4、国有资产占有情况 

　　    公用房屋使用面积12813平米，其中局本级6471平米；计算机信息系统服务器5台、计算机270台、租用专线3条，其中局本级分别为3台、79台、2条；主要办公设备中总机中继线数1条、直拨电话148部、打印机55台、复印机8台、传真机4台、扫描仪2台、投影机7台、其他主要办公设备22台，其中局本级为0条、69部、33台、2台、3台、1台、2台、5台；电梯1台8站，其中局本级4站；电力空调132台、279千瓦，其中局本级29台、81千瓦；单位车辆8辆，其中局本级4辆。 

　　    5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　        整体绩效目标：1、全省煤矿事故死亡人数控制在国家安监总局对我省煤矿安全生产年度考核指标以内。2、取缔非法煤矿，确保全省范围内无非法煤矿存在。3、积极推进煤矿采掘机械化。4、全省煤矿“三项”岗位培训到位。 

　　         产出指标：1、全省煤矿事故起数和死亡人数控制在年度考核指标以内。2、力争形成10个机采工作面；10个机掘工作面；300个单体液压工作面。3、全省煤矿“三项”岗位培训（含复训）5000人次。 

　　        效益指标：各项支出不突破预算，部分支出较上年略有下降。 

　　　　六、名词解释 

　　　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　    附件：2018年部门预算公开表 

　　2018年部门预算公开表.XLS